CONTRATANTE: Município de Ferros/MG
CONTRATADO: ANDRADE E ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento dos produtos constantes de ARP NO45/2022, em que são discriminados, a apresentação de cada produto.
Pregão Nº.: 51/2022
RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
02.07.20.04.122.0021.1417 – 4.4.90.51.00 (F62)
02.07.20.04.122.0021.2018 – 3.3.90.30.00 (F70)
02.08.20.12.361.0021.2305 – 3.3.90.30.00 (F143)
02.08.20.12.361.0188.1203 – 4.4.90.51.00 (F147)
02.08.20.12.361.0188.2247 – 3.3.90.30.00 (F153)
02.08.20.12.365.0185.2537 – 3.3.90.30.00 (F172)
02.08.20.12.365.0190.1259 – 4.4.90.51.00 (F188)
02.08.20.12.365.0190.2248 – 3.3.90.30.00 (F192)
02.09.10.13.392.0247.2084 – 3.3.90.30.00 (F204)
02.09.20.27.812.0224.1083 – 4.4.90.51.00 (F223)
02.09.20.27.812.0224.2081 – 3.3.90.30.00 (F227)
02.09.20.27.812.0594.1548 – 4.4.90.51.00 (F234)
02.09.30.13.392.0247.1086 – 4.4.90.51.00 (F239)
02.10.10.10.122.0437.2481 – 3.3.90.30.00 (F244)
02.10.10.10.122.0438.1482 – 4.4.90.51.00 (F250)
02.10.10.10.301.0433.2484 – 3.3.90.30.00 (F258)
02.10.10.10.301.0438.1485 – 4.4.90.51.00 (F268)
02.11.10.08.244.0589.2571 – 3.3.90.30.00 (F331)
02.11.10.08.244.0589.2571 – 3.3.90.32.00 (F332)
02.12.10.15.122.0021.2281 – 3.3.90.30.00 (F378)
02.12.10.15.452.0325.2179 – 3.3.90.30.00 (F388)
02.12.10.15.452.0325.2314 – 3.3.90.30.00 (F393)
02.12.10.15.452.0326.2183 – 3.3.90.30.00 (F398)
02.12.10.15.452.0328.1187 – 4.4.90.51.00 (F399)
02.12.10.15.452.0328.2186 – 3.3.90.30.00 (F401)
02.12.10.15.452.0575.1189 – 4.4.90.51.00 (F403)
02.12.10.15.452.0575.2188 – 3.3.90.30.00 (F408)
02.12.10.17.511.0447.1204 – 4.4.90.51.00 (F412)
02.12.10.17.511.0447.2203 – 3.3.90.30.00 (F415)
02.12.10.17.511.0449.1431 – 4.4.90.51.00 (F416)
02.12.10.17.512.0447.1209 – 4.4.90.51.00 (F417)
02.12.10.17.512.0447.2208 – 3.3.90.30.00 (F421)
02.12.10.17.512.0449.1214 – 4.4.90.51.00 (F423)
02.12.10.17.512.0449.2213 – 3.3.90.30.00 (F428)
02.12.20.26.782.0021.2153 – 3.3.90.30.00 (F435)
02.12.20.26.782.0534.1158 – 4.4.90.51.00 (F440)
02.12.20.26.782.0534.2157 – 3.3.90.30.00 (F445)
02.13.10.20.606.0111.2222 – 3.3.90.30.00 (F456)
02.13.10.20.608.0088.2334 – 3.3.90.30.00 (F461)
02.13.10.20.608.0586.2216 – 3.3.90.30.00 (F468)
CONTRATO Nº.: 062/2023
VALOR CONTRATO: R$15.785,00
ASSINATURA: 27/10/2023
VIGÊNCIA: 26/10/2024
Publicado em 27/10/2023
No Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº. 357 de 10/02/2005
Amanda Soares Barbosa
Pregoeira